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Acquisto cartucce e toner per i Plessi dell'istituto Comprensivo

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z661E21790
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1915
Data protocollo: 
26/04/2017
Descrizione (note): 

RDO n. 1550196

Data inizio lavori: 
05/04/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
20/04/2017
Importo €: 
2.294,33
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
173
08/06/2017
1 927.84
174
08/06/2017
50.44
175
08/06/2017
316.05
Totale pagato: 
2.294,33
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da ElliaGuarneri il Mer, 10/05/2017 - 10:54

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